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安徽金寨职业学校2016年部门决算情况

【来源:编辑】 【发布人:李雪松】 【发布时间:2017-10-24】 【点击量: 字体大小 语音播放

安徽金寨职业学校2016年部门决算情况

一、部门主要职能

贯彻执行党的教育方针,开展中等职业教育;培养实用型人才;按规定做好本校学生和培训学员的技术等级考核工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,2016年度部门决算包括安徽金寨职业学校1个单位决算,与预算比较,没有变化

纳入安徽金寨职业学校2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

安徽金寨职业学校本级

 

三、安徽金寨职业学校2016年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

公开01

编制单位:安徽金寨职业学校

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3742.78

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

二、外交支出

 

三、事业收入

460.00

三、国防支出

 

四、经营收入

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

 3821.54

六、其他收入

0.99

六、科学技术支出

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

八、社会保障和就业支出

 73.96

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

十、节能环保支出

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

十二、农林水支出

 

 

十三、交通运输支出

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

十六、金融支出

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

十九、住房保障支出

 126.79

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

二十一、其他支出

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

4203.77

本年支出合计

 4022.30

用事业基金弥补收支差额

结余分配

 812.90

年初结转和结余

631.43

年末结转和结余

 

 

 

 

总计

4835.20

总计

 4835.20

本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

收入决算表

公开02

编制单位:安徽金寨职业学校

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

4203.77 

3742.78 

 

460.00 

 

 

0.99 

205

教育支出

4003.02

3542.03

460.00

0.99

20503

职业教育

4003.02

3542.03

460.00

0.99

2050302

中专教育

4003.02

3542.03

460.00

0.99

208

社会保障和就业

73.96

73.96

20899

其他社会保障和就业

73.96

73.96

2089901

其他社会保障和就业

73.96

73.96

221

住房保障支出

126.79 

126.79 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

126.79 

126.79 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金 

126.79 

126.79 

 

 

 

 

 

本表以万元为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03

编制单位:安徽金寨职业学校                                                              金额单位:万元

项   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

4022.30

4022.30

205

教育支出

3821.54

3821.54

20503

职业教育

3821.54

3821.54

2050302

中专教育

3821.54

3821.54

208

社会保障和就业

73.96

73.96

20899

其他社会保障和就业

73.96

73.96

2089901

其他社会保障和就业

73.96

73.96

221

住房保障支出

126.79

126.79

22102

住房改革支出

126.79

126.79

2210201

住房公积金 

126.79

126.79

本表以万元为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:安徽金寨职业学校

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

3742.78 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

3542.03 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

73.96 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

126.79 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

3742.78 

本年支出合计

3742.78 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

总计

 

总计

 

    本表以万元为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

编制单位:安徽金寨职业学校

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

3742.78 

3742.78 

 

3742.78 

3742.78 

 

 

 

 

 

205

教育支出

 

 

 

3542.03 

3542.03 

 

3542.03 

3542.03 

 

 

 

 

 

20503

职业教育

 

 

 

3542.03 

3542.03 

 

3542.03 

3542.03 

 

 

 

 

 

2050302

中专教育

 

 

 

3542.03 

3542.03 

 

3542.03 

3542.03 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业

 

 

 

73.96 

73.96 

 

73.96 

73.96 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业

 

 

 

73.96 

73.96 

 

73.96 

73.96 

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业

 

 

 

73.96 

73.96 

 

73.96 

73.96 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

126.79 

126.79 

 

126.79 

126.79 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

126.79

126.79

126.79

126.79

2210201

住房公积金 

 

 

 

126.79 

126.79 

 

126.79 

126.79 

 

 

 

 

 

   本表以万元为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

公开06

编制单位:安徽金寨职业学校

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1902.44 

302

商品和服务支出

1057.69 

310

其他资本性支出

312.27 

30101

  基本工资

708.02 

30201

  办公费

34.34 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

387.51 

30202

  印刷费

4.9 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

90.76 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

1.28 

30104

  其他社会保障缴费

114.66 

30204

  手续费

0.20 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

57.37 

30205

  水费

71.91 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

166.63 

30206

  电费

181.81 

31007

  信息网络及软件购置更新

32 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

13.68 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

3.72 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

377.48 

30209

  物业管理费

131.30 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

470.38 

30211

  差旅费

21.81 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

100.19 

30213

  维修()

92.57 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

2.52 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

6.22 

30215

  会议费

2.75 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

9.9 

30216

  培训费

62.38 

31099

  其他资本性支出

278.99 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

19.10 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

9.27 

30218

  专用材料费

144.95 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

59.59 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

0.02 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

98.46 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

283.10 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

14.04 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

8.84       

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

7.56 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.11 

30240

  税金及附加费用

1.03 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

139.30 

 

 

 

人员经费合计

2372.82 

公用经费合计

1369.96 

    本表以万元为金额单位(保留两位小数)。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

编制单位:安徽金寨职业学校

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

合计

0 

0 

0 

0 

 0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    本表以万元为金额单位(保留两位小数)。

 

四、安徽金寨职业学校2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计4835.20万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计4022.30万元(含结余分配和年末结转结余)。2015年相比,收入增加1067.16万元增长28.32%总计增加776.33万元,增长23.9%,主要原因:一是学校新招聘专业教师42人人员经费增加;二是学校建校第三年学生数增加,日常基本支出增大。

二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计4203.77万元,其中:财政拨款收入3742.78万元,占89%;事业收入460.00万元,占10.9%;其他收入0.99万元,占0.1%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4022.30万元,其中:基本支出4022.30万元100%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计3742.78万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3742.78万元(含年末财政拨款结转和结余),2015年相比,收入增加212.52万元增长6%,支出总计增加496.81万元,增长15.3%,主要原因:一是学校新招聘人员经费及工资标准调整增加;二是学校建校第三年学生数增加,日常基本支出增大。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入3742.78万元,占本年收入的89%2015年相比,收入增加212.52万元增长6%,主要原因:一是学校新招聘人员经费及工资标准调整增加;二是学校建校第三年学生数增加,日常基本支出增大。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出3742.78万元,占本年支出的93.05%2015年相比,财政拨款支出增加496.81万元,增长15.3%,一是学校新招聘人员经费及工资标准调整增加;二是学校建校第三年学生数增加,日常基本支出增大。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为3741.16万元,支出决算为3742.78万元,完成年初预算的100.04%。决算数大于预算数的主要原因一是工资调整增加教职工工资;二是学生数略有增加,支出加大。其中基本支出3742.78万元,占100%。具体情况如下:

1.中专教育支出。年初预算为3540.41万元,支出决算数为3542.03万元,完成年初预算的100.04%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整及学生数增加支出增大。

2.其他社会保障和就业支出。年初预算为73.96万元,支出决算数为73.96万元,完成年初预算的100%

3.住房公积金。年初预算为126.79万元,支出决算数为126.79万元,完成年初预算的100%.

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出3742.78万元,其中人员经费2372.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费1369.96万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

(因本单位无政府性基金收支,故在公开07表无数据

()、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况。

2016年度安徽金寨职业学校政府采购支出总额624.54万元,其中:政府采购货物支出624.54万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,安徽金寨职业学校共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    

 

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